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财政项目支出绩效自评报告四篇

发布时间:2020-05-26 21:55:04 浏览数:

财政项目支出绩效自评报告 四 篇

 (篇一)

 一、项目基本情况 (一)项目概况 1.项目立项背景 根据**市妇女儿童发展规划(**—2020 年),**市妇女儿童活动中心将以**女子书院为阵地,通过开展系列活动及课程,弘扬中华优秀文化,丰富妇女业余文化生活,提升艺术修养,弘扬匠人精神,增强居家幸福感,提升现代女性的综合素质。

 2.项目实施情况 **年全年,“**女子书院”累计举办 20 场手工制作花馍、香囊、刺绣、油画、酒鉴等内容多样的活动,服务全市妇女 700 多人次。

 3.经费来源和使用情况 本项目年度预算 6 万元,全部为财政拨款,本年实际支出 6 万元。开支范围主要为:培训过程中所需的专用耗材及培训老师劳务费、资料费、培训设备租赁等。

 (二)项目绩效目标 二、绩效评价工作情况 (一)绩效评价设计过程 **女子书院培训项目由市妇女儿童活动中心组织实施,根据年初财政批复的预算指标测算培训的班次人数和时间,通过前期广泛征求意见确定培训内容等,提高考评可行性、客观性、全面性。

 (二)绩效评价框架,包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等 根据财政部门有关文件要求,围绕主要指标进行绩效评价,设计关键指标。

 1.绩效评价原则 绩效评价结合培训工作实际情况,按照设定的绩效目标,运用合理的评价方法、对照标准,进行客观、公正地评价。

 2.评价指标体系 指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定,选取科学、灵活,具有可操作性,贴近实际。其中:

 产出(一级指标)60 分,分为 4 个分指标(二级指标)。

 效果(一级指标)20 分,分为 1 个分指标(二级指标)。

 服务对象满意度指标 20 分,分为 1 个分指标(二级指标)

 3.绩效标准 坚持客观、符合实际原则,根据项目设置分值,评价打分。

 4.评价方法 采用最直接比对方法,对比绩效指标完成情况评分,在此基础上进行评价 (三)证据收集方法 1.着重资料的搜集,包括开展培训的方案、培训材料,培训过程、成果展等照片; 2.学员回访情况材料 (四)绩效评价实施过程 评价工作由活动宣传部、财务部负责。据项目绩效目标进行,一是前期了解基本情况、设计指标体系;二是收集信息资料,三是数据分析、评价,形成报告。

 三、绩效分析及评价结论 (一)绩效分析 1.投入 项目资金共 6 万元,全部按时足额拨付到位, 2.过程 项目支出严格按相关规定处理,手续完备,及时收集有关资料并归档,确保项目实施规范化。

 3.产出 **年**女子书院培训项目共开展了 20 场培训,受训妇女人数 700 名。参加培训的妇女掌握了所培训的技能 ,经费支出成本控制在 6 万元。

 4.效果 **年 3 月成立**市“**女子书院”,拓宽活动渠道,优化活动项目,积极打造的女性“美育”基地,通过开展系列活动及课程,弘扬中华优秀文化,提升现代女性综合素质,今年以来,中心积极总结经验,着力将中心目前的品牌活动打造成为可持续性、可订制性、可优化性的活动。一是“**女子书院”不断丰富书院活动内容、创新书院活动形式,凸显书院的品牌效应,走入各中小院校、市直机关单位开展职工培训,面向社会提供订单式优质服务 **日报、**晚报生活报等主流媒体以及今日头条刊登了活动相关的信息。

 5.绩效目标完成情况分析。

 (1)培训人数绩效目标为 600 人,实际培训 700 人。

 (2)培训学员技能掌握率绩效目标为 100%,实际为 100%。

 (3)培训时间绩效目标为年内完成,实际完成时间为年内完成。

 (4)经费控制目标为 6 万元,实际支出为 6 万元。

 (5)学员抽样满意度目标为 90%,实际为 90% (二)评价结论 1.评分结果:100 分 2.主要结论 该项目工作与经费管理规范,按计划完成,社会效益较好,项目可持续性强,服务对象总体较满意。

 四、主要经验及做法、存在的问题和建议 (一)主要经验及做法 **市妇女儿童活动中心整合多方资源,**女子书院还走出中心,将服务送到各行各业,满足妇女的精神文化需求。通过狠抓活动质量,突出活动特色,以“**女子书院”为活动载体,积极打造家庭教育示范基地的亮丽名片。根据全市妇女儿童群众以及家庭需求,充分整合优势资源,丰富活动形式和内容,打造中心特色活动和课程,为建设美丽**、提升**女性“美”贡献力量。

 (二)存在的问题 目前项目处于普受惠阶段,仅满足参训人员的基础需要,培训内容的深度还不够,项目的部分成果无法用指标形式表示。

 (三)改进措施 下一步将根据需要设计课程,打造成有影响力的精品课程。

 (篇二)

 为加强**自治州农业委员会(以下简称“本单位”)财政专项资金管理,强化项目支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高本单位财政资金的使用效益,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔**〕285 号)、《**省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔**〕33 号)、《**省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》(湘政发〔**〕8 号)、《**自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》(州财绩〔**〕2 号)、《**州财政局关于开展**年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩〔2019〕5 号)等文件的要求,本单位组织力量在工作总结和数据收集、整理、汇总、分析、核查等各项工作的基础上,对本单位**年农业专项业务经费的资金来源、使用、管理和效益情况进行了自评,形成**年农业专项业务经费绩效评价报告如下:

 一、项目概况 (一)项目单位基本情况 **自治州农业委员会系全额拨款正处级行政单位,统一社会信用代码为 11433100MB0T81628P,单位地址吉首市乾州街道世纪大道 1 号。

 (二)项目立项概况 为深入贯彻落实中央、省委农村工作会议、全省农业工作会议及州委经济工作会议、农村工作会议精神和部署安排,把实施乡村振兴战略作为“三农”工作的总抓手,深入推进农业供给侧结构性改革,大力推进农村改革创新,加快转变农业发展方式,保持农业稳定发展和农民持续增收,确保“十三五”规划良好发展势头,使全州农村经济社会发展迈上新台阶,州本级财政**年给本单位安排农业专项业务经费 224.54 万元,用于指导全州农业生产等方面。

 专项长期绩效目标:围绕州政府确定的目标管理任务,组织指导县市农业局抓好农业生产新技术推广,开展农业技术培训,提高农业生产者科技素质,确保粮食稳产增产,特色农业产业健康发展。以发展生产脱贫工程总揽农业农村工作全局,全力推进发展生产脱贫工程,加快贫困人口脱贫致富步伐。创建覆盖全区域、全产业、全品类的农产品区域公用品牌,彰显我州农产品“绿色、生态、有机、富硒”特色,提升品牌知名度和产品竞争力。通过调研、考察、学习,探索加快我州现代农业发展新路子,促进全州现代农业发展。通过现代农业园区建设,示范带动全州现代农业发展。

 专项年度绩效目标:组织指导县市农业局抓好农业生产,确保全州粮食总产 80 万吨以上,全年全州推广农业实用技术 350 万亩次,实施农作物病虫害统防统治 25 万亩,完成柑桔品改低改 10 万亩,指导各县市创建现代农业万亩标准园 1-2 个,开展农业技术培训 20 万人次,完成农产品质量安全例行检测 1 万批次,全面完成年度目标管理任务。完成州定发展生产脱贫工程任务,助推贫困人口加快脱贫致富步伐。加强农产品区域公用品牌建设工作。完成调研考察任务,助推全州现代农业发展。指导县市农业局创建 24 个万亩精品园,200 个千亩标准园,2100 个百亩示范园。

 (三)项目执行概况 1、项目完成情况 截止**年 12 月 31 日,该项目已经全部实施完成。

 2、资金投入情况 该项目资金财政预算批复为 224.54 万元,截止**年 12月 31 日,项目资金实际到位 224.54 万元,项目资金已经全部使用,项目资金使用率为 100%。

 3、绩效目标实现情况 **年专项资金绩效目标全部完成,其中:以“两茶两果”为主的农业特色产业发展提速,产业兴旺形势喜人。现有茶园 39.77 万亩,柑橘面积稳定在 100 万亩,猕猴桃面积达 18.14 万亩,中药材 31.25 万亩,其中百合 9.1 万亩,商品蔬菜 85.12 万亩。完成粮食作物 270.95 万亩,产量 84.93 万吨。特色畜牧水产业稳步推进,肉类总产量 6.23 万吨,水产品产量 1.27 万吨。全州农产品加工企业达 689 家,实现营业收入 96 亿元。产业园区加快推进,建设万亩精品园 24个、千亩标准园 316 个。发展农民专业合作社 4709 个,家庭农场 2289 个。产业融合加快发展,乡村旅游接待游客 913 万人,完成营业收入 12 亿元。土地流转面积达 68.69 万亩。全州处于有效期内的“三品一标”农产品总数达 100 个,“三品一标”农产品认证面积 28 万余亩,总产值 47 亿余元,均创历史新高。全州拥有中国驰名商标 3 个,**省名牌产品 3个。完成《**自治州农产品品牌目录》。成功申报“中国黄金茶之乡”。组织 83 家企业 500 余种特色农产品参加第十六届中国国际农产品交易会暨第二十届中国中部(**)农业博览会等农产品展会,茶叶、百合等特色农产品现场完成多笔百万以上订单。十八洞猕猴桃产业园开园,带动人均增收约 2000 元。大力发展“互联网+农业”,建设益农信息社 70 个。

 4、经济效益分析 **年度**州实现农林牧渔业总产值 136.7 亿元,同比增长 3.6%,增加值 81 亿元,同比增长 3.7%;农村居民人均可支配收入 9183 元,同比增长 11%,增幅居全省前列。

 5、社会效益分析 提高了农业科技水平,完成了全州粮食生产安全和农产品质量安全,提高特色产业效益和农民收入,全面甚至超额完成省、州下达的目标管理任务,促进全州农业、农村经济实现持续稳定发展。通过服务指导、示范引导、创新经营方式、疏通销售渠道等方式助推全州全面完成发展生产脱贫工程任务,加快贫困人口脱贫步伐。整合品牌资源,打造农产品区域公共品牌,提升我州特色农产品的品牌影响力和竞争力,促进农业增效、农发增收。通过调研、考察、学习,结合我州农业实际,探索加快我州现代农业发展新路子,促进全州现代农业发展。通过现代农业园区建设,示范带动全州现代农业发展。加强产业扶贫薄弱环节整改,开展贫困户利益联结机制规范化合同培训,进一步建立压实贫困户利益联结,全州共完成贫困户建立利益联结人数 39.53 万人。

 6、项目组织管理情况 根据《**州本级财政专项资金管理办法》和《**自治州农业专项资金管理制度》,按照专项资金管理和项目实施要求,严格进行项目实施和资金管理,保证了农业专项业务经费的合理使用,取得了良好的经济效益、社会效益。

 7、项目财务管理情况 本单位较好地执行了《行政单位财务规则》和《行政单位会计制度》,制定了《财务管理制度》和《农业专项资金管理制度》等内部管理制度,严格按照《**自治州州级财政专项资金管理办法》(州政办发[**]15 号)使用专项资金,将项目资金纳入单位财务统一管理,对项目专项经费进行专项核算,做到了专款专用。

 二、评价依据 (一)财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔**〕285 号); (二)《**省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔**〕33 号); (三)《**省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》(湘政发〔**〕8 号); (四)《**自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》(州财绩〔**〕2 号); (五)《**州财政局关于开展**年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩〔2019〕5 号); (六)州财政局预算批复文件; (七)农业专项资金管理制度; (八)其他相关资料。

 三、评价方法和过程 (一)绩效评价目的 通过开展农业专项业务经费项目资金的绩效评价,了解农业专项业务经费项目资金使用的社会效益、经济效益和生态效益,分析该项目是否达到预期目的,评价资金使用的规范性和有效性,并及时总结经验,分析存在问题,提出改进意见和建议,促进本单位提升财政专项资金的预算绩效管理工作水平,强化项目支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障本单位有效实施农业专项业务经费项目,确保本单位更好地履行职责。

 (二)绩效评价方法 根据本次绩效评价的目的和内容,本单位开展此项绩效评价工作,本次评价主要采用了因素分析法和公众评判法。

 1、因素分析法:是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素,评价绩效目标实现程度。

 2、公众评判法:是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判,评价绩效目标实现程度。

 (三)绩效评价过程 根据《**州财政局关于开展**年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩〔2019〕5 号)等相关文件要求,本单位制定了**年财政资金绩效自评工作实施方案、评价指标,成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组,并于2019 年 6 月 16 日完成自评工作。绩效评价工作流程主要如下:

 1、收集基础资料。根据评价工作要求,到现场采取勘查、问询、复核等方式收集基础资料,资料包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的各项数据等。

 2、查阅资料。查阅**年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

 3、核实数据。对**年农业专项业务经费项目支出数据的准确性、真实性进行核实,并对**年和**年农业专项业务经费项目支出情况进行比较分析。

 4、发放调查问卷。对农业专项业务经费项目绩效情况的公众满意度向服务对象、社会群众、部门内部员工进行调查。

 5、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

 6、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

 7、形成绩效评价自评报告。

 四、绩效分析 **年,在州委、州政府的坚强领导下,全州农业部门认真贯彻党的十九大精神,落实国家乡村振兴战略,大力发展现代农业,着力深化农村改革,扎实推进脱贫攻坚,积极培育农村新产业新业态,农业农村经济走势与全州经济同频共振,保持“稳中有进、稳中向好”态势。本单位积极组织了“农业业务专项项目”的实施工作,成立了项目实施小组,强化分级管理、明确分工、落实任务,确保各项工作及时有效落实。加强监督,确保工程建设质量和按期完工,项目实施小组定期召开现场协调会议,协调和解决施工现场问题,相关专业技术人员据点坚强监督,确保工程按期保质保量完成。本单位更是加强资金管理,确保项目规范运作,项目资金专款专用。各项工作亮点突出,主要有以下几点:

 (一)农业特色产业呈现高质量发展好态势。通过实施农业特色产业提质增效“845”计划,茶叶、油茶、柑橘、猕猴桃、烟叶、蔬菜、中药材(含百合)和以**黄牛、**黑猪为主的养殖等 8 大现代农业特色产业实现适度规模化发展。

 (二)产业扶贫走出稳定长久脱贫的好路子。全州深入贯彻落实习总书记关于精准扶贫的重要论述,大力实施发展生产脱贫工程,全州 2/3 以上贫困人口通过产业带动实现增收脱贫,走出了一条具有**特色的产业扶贫之路。**年 10月 16 日,全省产业扶贫现场推进会在我州永顺县召开,永顺县产业扶贫的经验做法在全省范围推广。

 1、产业脱贫落实到位。全州特色种植业、健康养殖业、农副产品加工业、休闲农业与乡村旅游业、电商冷链物流业、农业生产服务业、农村公共服务业、“扶贫车间”式加工业、光伏等 9 大产业投入资金 33.66 亿元,实现集体经营收入 5万元以上村达 1211 个,全面消除了村集体收入“空白村”。实施重点产业扶贫项目 38 个,带动 8457 户贫困户 30510 人实现发展产业脱贫。龙头企业、合作社分别覆盖贫困村 729个、1110 个,12.41 万户有发展产业能力和意愿的贫困户与新型经营主体建立利益联结机制。

 2、农技联村服务到位。创新开展千名农技干部联村入户精准帮扶,选出 903 名州、县市农技专家,组成 8 个专家服务团 115 个精准帮扶服务队,开展政策宣讲、技术培训和科技服务,受益贫困群众达 30.47 万人次。“千企帮千村”行动有力推进,34 家省级以上龙头企业对接帮扶 40 个贫困村。

 3、东西扶贫对接到位。持续深化“4331”合作计划,加快 4 个农业特色产业示范园建设,争取**柑橘优质种苗繁育科技示范园建设资金 100 万元,济南年货会、**茶叶品牌推介会及农产品直销窗口的深入对接,拓宽了北方销售市场。

 4、项目建设实施到位。15 个美丽乡村创建村计划实施项目 110 个,总投资 15786.1 万元。世界银行贷款**省农田污染综合管理项目,完成投资 343.33 万元。永顺县被农业农村部授予全国农村一二三产业融合发展先导区,花垣获批创建现代农业特色产业集聚区。

 (三)乡村振兴战略实现起步稳推进快的良好开局。全州在推进脱贫攻坚、产业提质、基础配套、教育发展、医疗服务、文化传承、生态保护、同建同治、治理优化、人才培养、农村改革、基层党建“十二项工程”上精准发力、持续用功,工作体系逐步建立完善,政策框架基本成型,推进合力不断增强。

 1、大力发展现代农业特色产业,实现农村产业兴旺。重点发展“两茶两果一药一烟”规模农业,全州特色产业突破 380 万亩。以开展品牌强农、特色强农、质量强农、产业融合强农、科技强农、开放强农等“六大行动”为抓手,为乡村振兴固本强基。

 2、坚决打好改善农村人居环境首仗,促进乡村生态宜居。围绕“庭院净化、村庄绿化、道路亮化、环境美化”,抓好美丽乡村建设工作,共创建 15 个省级美丽乡村示范村、100 个州级精品村、300 个州级示范村。农村“厕所革命”建设速度加快,全州财政共整合资金 3000 多万元,完成农村户厕建设 94727 座。全州秸秆还田推广面积 135.06 万亩,秸秆综合利用率达到 85.8%。禁养区累计关停 227 户,完成率 95%,天然水域投肥养殖已全面禁止。加强农膜农业废弃物回收工作,推广可降解膜 150 吨,水稻薄膜(拱架盖膜)育秧面积 8.04 万亩。开展病虫害专业化统防统治 40 万亩。

 (四)农业农村改革释放新动能开创好局面。稳步推进农村集体产权制度改革实施意见,深化农村土地制度改革和国有农场改革,完善承包地“三权”分置制度,进一步深化农村集体产权制度改革,不断释放乡村振兴的要素活力。

 1、农村集体产权制度改革试点顺利启动。龙山作为整县推进全国农村集体产权制度改革试点县,共清理出可量化的经营性资产 14188.65 万元,摸底确定 111798 户成员身份。

 2、农村土地经营权确权登记稳步推进。确权成果信息应用平台建设全面完成,8 县市数据通过农业部汇交。

 3、国有农垦场改革发展加快推进。羊峰山农场正式挂牌成立羊峰山农垦社区居民委员会。全州农场土地确权完成登记颁证 4.4745 万亩。

 4、加快农业技术服务推广应用。基础科研生物技术研究实现由实验室向大田应用的突破,水稻新品种引种示范和“水稻+”综合种养技术全面推开。农业机械化率逐步上升,推广各类农机具 9293 台。

 5、“大棚房”问题整治工作有序推进。我州部门协助工作取得显著成效,在全省“大棚房”整治清理工作会议上作为“**经验”得到肯定和推广。

 五、评价结论 本单位**年农业专项业务经费项目在**年度已经全部实施完成,按照评价小组设定的**年农业专项业务经费绩效评价指标评价得分为 96 分,评价结果等次为优秀。

 六、有关问题与建议 (一)存在的问题 (1)财政年初预算安排给本单位的农业专项业务经费属于工作经费,其主要用途是承担完成相关重点工作而发生的差旅费、材料费等成本开支,主要绩效目标均为本单位年度重点工作目标,因此,对农业专项业务经费进行绩效评价与部门整体支出绩效评价在评价内容及绩效目标完成等方面存在较大程度的重复。

 (2)农业科技人才缺乏,产业发展后劲不足。一方面现代农业系统工作的升级发展对人才队伍提出更高的要求,另一方面是现有的人才队伍老龄化、专业人才缺乏。

 (二)有关建议 (1)对财政预算安排的工作经费性质的专项经费进行绩效评价时,将其整合到部门整体支出绩效评价中,而不单独进行财政支出项目绩效评价。

 (2)着力推进农业农村现代化,坚持乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴和组织振兴,落实乡村振兴战略规划,深入实施乡村振兴三年行动计划,引导更多资金、人才、技术向农业流动、向农村倾斜、向农民聚焦。做好农业领域招商争资及项目实施等工作,为农业农村发展争取更多动能。

 (篇三)

 省财政厅: 根据《关于开展**年省级财政资金绩效自评工作的通知》(粤财绩﹝**﹞13 号)要求,我中心对**年度省级财政资金决策咨询专项费项目的支出情况进行了绩效评价。现将有关情况报告如下:

 一、项目基本情况及自评结论 (一)项目用款单位简要情况。

 省发展研究中心是省人民政府直属决策与政策研究机构。主要职能是:组织和协调有关方面的研究力量,就全省发展中的重大问题以及热点、难点问题进行研究,为省委、省政府提供决策咨询和政策建议;组织协调有关方面的力量,起草省委、省政府重大决策性文件和其他重要文稿;组织专家学者和实际工作者,开展对省委、省政府重大决策的咨询和跟踪反馈,组织重大决策咨询研究课题的招标管理工作;加强对全省农村改革试验区试点的研究工作;收集、分析与我省改革开放和现代化建设有关的省际、港澳台和国外有关的信息资料;承办省委、省政府交办的其他事项。

 (二)项目实施主要内容及实施程序。

 项目实施的主要内容:一是完成重大决策咨询课题立项、公开招标或委托研究工作;二是组织召开省长与专家座谈会,并形成会议综述材料和专家发言精要 1 册;三是完成省委、省政府交办的文件起草,领导讲话稿等,并通过开展省内、省外、出国(境)调研,撰写研究成果报告,以《研究报告》和《领导参阅》等形式呈报省领导参阅;四是组织决策咨询委员专家调研、考察、座谈会等,形成考察报告及政策建议;五是完成决策咨询研究成果汇编和发展研究等内刊编辑出版工作。

 为确保决策咨询专项费项目保质保量地完成,我中心严格按照规定程序实施项目管理。一是在项目实施前后多次召开党组会和专题会议,研究项目推进过程中出现的问题与困难,落实措施,提高项目质量。二是开展决策研究课题公开招标、委托工作,择优选择课题研究承接单位。三是积极落实项目跟踪问效。四是加强项目财务管理,费用报销严格按照省财政厅批复的费用项目预算金额和用途进行审核,确保资金使用规范。

 (三)项目自评结果。

 根据《**年省级财政资金绩效自评工作方案》规定,我中心自评认为,决策咨询专项费项目绩效目标设置完整、科学、合理,资金管理规范,实施程序合法合规,跟踪监管到位,有效发挥了财政资金的使用效率,自评总分 93 分。具体如下:

 1.绩效目标设置情况。根据省财政厅有关编制**年部门预算的要求,我们在编制决策咨询专项费项目预算时,设置了绩效总目标和阶段性目标,绩效目标明确、可量化,得分满分 20 分。

 2.绩效监控情况。(1)资金管理方面:一是根据省财政厅批复的中心**年度部门预算,决策咨询专项费预算 500 万元,实际拨付到位 500 万元,资金到位率 100%。**年实际支出 232.38 万元,支出率 46.48%,结余结转金额 267.62 万元,资金支付情况不理想,结余结转资金偏多,扣 2 分。二是严格按照批复的预算费用项目和用途安排支出,年度内没有发生预算调整事项,但存在超范围列支其他项目费用 5.8 万元的问题,扣 2 分。三是项目实行辅助核算,收支明晰,财务核算规范。资金管理自评 14 分。(2)事项管理方面:一是修改完善了项目管理制度;二是依法依规组织实施决策咨询研究课题公开招标、委托工作,实行合同制管理,组织实施程序规范;三是项目跟踪管理到位,各处室分工协作,由业务对口研究处负责课题进度跟踪,组织专家评审,决策信息处汇总项目相关资料审核、报批,办公室审核项目费用实际支出金额并办理经费拨付手续。事项管理自评满分 12 分。

 3.绩效结果情况。一是项目预算控制得力,不存在超预算的情况,但是结余资金较多,项目款项支付进度偏慢,扣2 分。二是项目完成质量、产出数量都达到目标设置要求,但是决策研究课题项目执行进度偏慢,结题验收完成率不高,扣 1 分。三是部分决策咨询研究成果转化为省委、省政府领导决策,资金使用产生一定的社会经济效益,促进广东经济社会发展。四是项目后续管理的人员机构安排、资金安排等已形成制度化,具备可持续性。绩效结果自评 47 分。

 二、绩效表现 (一)资金使用绩效。

 **年度决策咨询专项费支出 232.38 万元,其中:公开招标、委托、专项资助委托共 23 个决策咨询研究课题(合同金额合计 241 万元),实际支付金额 52 万元(公开招标课题经费首期 40%款项);召开省长与专家座谈会 23.13 万元;研究人员办公费、差旅费、图书资料费等支出 29.02 万元;组织决策咨询顾问委员会专家调研费用 1.75 万元;从事项目辅助工作人员支出 46.19 万元;专家咨询费及劳务费等 35.76 万元;办公设备购置费等项目管理费支出 44.53 万元。

 通过开展决策咨询专项费项目,确保中心圆满完成省委、省政府交办的各项决策咨询研究任务,决策咨询研究工作取得明显成效。**年中心共完成研究成果 343 份,其中《研究报告》43 期,《领导参阅》165 期;向省委、省政府专报材料 9 份;起草省政府文件 1 份,其他文稿 118 份(含完成省人大和省政协提案建议及省直有关部门各类征求意见函 78 份)。全年共有 67 份研究成果获得省领导 104 人次重要批示,被省委办《每日汇报》、《广东信息》采用稿件 51 篇,一批高质量研究成果转化为省委、省政府决策和政策文件,为我省经济社会发展和改革稳定做出了应有贡献。

 (二)存在问题。

 项目绩效自评中发现的主要问题:一是项目资金结转结余较大,项目预算支出完成率不高 ;二是项目支出用途不够规范;三是个别决策研究课题进度偏慢。

 三、改进意见 针对项目管理中存在的问题,拟实施的改进措施如下:

 一是进一步加强预算管理意识,切实提高项目预算编制的科学性、准确性,从源头上抓好预算执行工作;二是加强预算执行管理,按照预算规定的费用项目和用途统筹安排支出,在预算金额内严格控制费用支出,控制超支现象的发生;三是加快推进项目实施进度,加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

 (篇四)

 一、项目概况

 (一)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

 1.项目基本性质

 该项目属于财政全额拨款,根据工委年度工作计划和组织工作安排,开展党员干部教育培训工作,完成省直机关党代表选举工作,以及加强对省直机关和各市县直机关党建工作的指导。

 2.用途和主要内容、涉及范围

 (1)机关党务干部教育培训工作。根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中共中央组织部关于对基层党组织书记进行集中轮训的通知》精神,按照《**-**年省直机关党务干部培训规划》、多层次、多渠道、高质量地开展党员干部教育培训工作,并加强对省直机关和各市县直机关、党建工作的指导。通过集中培训、轮岗交流、实践锻炼等途径,深入学习贯彻党的十九大、省第七次党代会精神和习近平总书记系列讲话精神,提升各市县工委书记、省直部门各级基层党组织书记的思想政治素质、领导水平和管党治党能力,使机关党务干部理想信念更加坚定、党性修养切实增强、工作作风明显改进、德才素质和履职能力不断提升,进一步提高机关党建科学化水平。

 (2)省直机关党代表选举工作。推荐海南省出席党的十九大代表和出席省第七次党代会代表选举工作,选举产生57 名代表出席省第七次党代会,省直机关 1 名基层党代表出席党的十九大。

 (二)项目绩效目标。

 “省直机关党建”项目是是经常性项目,我们的目标一是通过干部教育培训,达到使广大干部理想信念更加坚定、党性修养切实增强、工作作风明显改进、推动科学发展能力和科学文化素养显著提升。二是通过党建工作经验交流,探索新形势下围绕中心,建设队伍,大力加强党建工作科学化水平的新途径。

 1.按工作计划在郑州大学举办机关党务干部培训班 2期,主要培训机关党委专职副书记、市县工委书记共 150 人参加;与省委组织部联合举办省直机关党务干部深入学习贯彻党的十九大精神示范培训班,174 多名专职副书记和机关纪委书记参加;贯彻学懂弄通做实十九大精神要求,省直机关各单位基层党组织书记及班子成员接受轮训 2669 人次,举办培训班 590 次,参加集中学习的党员达 38900 多人,举办省直机关深入学习贯彻省第七次党代会暨“两学一做”常态化制度化推进培训会,专职副书记、市县工委书记 150 人参加;规范党员发展程序,把好入党关口,举办 2 期党员发展对象培训班,发展党员 630 名。举办培训班次及参加培训人才均达到绩效目标优秀等次。各项培训课程设置、授课水平、教学管理取得较好成效,参训人员满意度 100%。通过干部教育培训,达到使广大党员干部理想信念更加坚定、党性修养切实增强、工作作风明显改进、机关党建工作质量明显提高。

 2.严谨细致开展省直机关推荐海南省出席党的十九大代表和出席省第七次党代会代表选举工作,组织机关 38000多名党员和 3200 多个党组织,参选代表比例符合《中国共产党地方组织选举工作条例》相关规定,严格按照《党的地方和基层组织选举工作流程》进行选举。先后召开两次省直机关党代表会议,选举产生 57 名代表出席省第七次党代会,省直机关 1 名基层党代表出席党的十九大,圆满完成省直机关党代表选举工作。

 二、项目资金使用及管理情况

 (一)项目资金到位情况分析

 **年省财政安排“省直机关党建”项目经费预算 61.272 万元,按年度工作计划和预算经费拨付,资金到位率 100%。无其他自筹资金。

 (二)项目资金使用情况分析

 **年“省直机关党建”经费预算 61.272 万元,实际支出 61.272 万元,无结余。其中郑州大学机关党务干部培训班费用 41.14 万元,第一期入党发展对象培训班费用 5.06万元,组织省七次党代会代表选举工作费用 6.48 万元,编印党组织和党员学习、组织生活会、党费收缴管理等记录本(样本)等其他费用 8.592 万元。

 (三)项目资金管理情况分析

 “省直机关党建”项目经费在使用过程中,始终秉乘“管好、用好、效益最大化”的原则,严格执行中央、省委和工委相关财务管理规定,严格执行年度工作预算,明确项目各项工作任务管理和实施的具体责任部门和责任人,所有资金实行专款专用,经费始终按照项目计划拨付,根据实际工作情况开支,资金拨付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实、准确。同时强化资金使用的监督,包括经费使用前预算和计划的审核审批,经费使用过程中预算执行情况和程序的监督,经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。

 此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

 三、项目组织实施情况

 (一)项目组织

 为保证项目顺利实施,确保项目实施成效,工委严格按照工作计划,按时按量完成工作任务,并以合同协议为基准,对项目完成情况与质量进行严格验收,各项工作任务成效达到预期目标。在培训方面,工委与培训机构多次联系协调,了解办学机构情况,协调各项费用标准,做好课程设计,编制培训计划和经费预算,与培训机构签订合同。在课程设计中注重结合当前党建新形势以及干部教育的需求,量身订做,有理论提高,有业务辅导,有经验交流。在党建工作指导方面,分工安排课题组到省直机关单位和市县进行调研。培训工作和理论研讨、市县指导工作取得了很好的成效。在推荐海南省出席党的十九大代表和出席省第七次党代会代表选举工作方面,制定工作方案,编制经费预算,做好动员部署、会议筹备等各项工作。

 (二)项目管理

 “省直机关党建”项目的实施和管理由工委办公室、组织部负责,所有项目活动计划和预算均通过书记会研究决定。通过制定工作计划、工作方案、工作任务细化分解、督导合同协议执行等方式,不断完善项目管理制度,确保项目管理科学化、高效化。

 四、项目绩效情况

 (一)项目绩效目标完成情况分析。

 1.项目的经济性分析。

 (1)项目成本(预算)控制情况。

 “省直机关党建”项目经费始终遵循严格控制成本的原则,按照有关财务制度执行,严格控制各项费用支出,较好的控制了成本,财政支出总预算 61.272 万元,实际支出为 61.272 万元。

 (2)项目成本(预算)节约情况。

 “省直机关党建”项目始终遵循厉行节约原则,涉及大宗采购或购买社会服务时,都由工委采购小组进行集中采购和办公室审核后再签订合作协议,经费始终按照项目计划拨付,根据实际工作情况开支,较好的落实厉行节约要求。

 2.项目的效率性分析。

 “省直机关党建”项目教育培训、指导党建工作及党代会代表选举工作等,均按照年初制定的详细计划,工作方案和经费预算,按既定的工作步骤逐步推进实施,各项工作任务均有序高效完成,得到各市县工委、省直各机关单位全体党员干部的肯定。

 3.项目的效益性分析。

 (1)项目预期目标完成程度。

 **年举办的机关党务干部培训班,分级分类大规模、高层次、系统性培训机关党务干部,举办培训班次、参加培训人员、教育覆盖面均达到预期绩效目的,绩效标准为“优”。

 同时学习借鉴外省先进单位的做法,有力推进了“机关党建示范点”创建,推动机关党建工作标准化规范化。在党代会代表选举工作方面,代表参选比例符合相关规定,严格按照“两上两下”、“三上三下”程序参与选举过程,各项工作任务也都有序开展,并高质量完成。

 (2)项目实施对经济和社会的影响。

 “省直机关党建”项目紧紧围绕中央、省委决策部署要求,以落实党建工作责任制为抓手,组织开展教育培训等各项工作,由于培训组织措施得力,课程设计合理,师资力量雄厚,授课水平好,得到了全体参加培训的学员好评。召开的全省机关党建工作研讨会,机关党建调研座谈会,加强了与省直机关和各市县工委的交流学习。各项工作的开展,提高了党务干部党性修养,增长了做好党务工作的本领,稳步推进机关党的建设,实现了预期效益。

 4.项目的可持续性分析。

 “省直机关党建”项目是常规性年度工作项目,各项工作任务已经成为工作品牌与有效手段,具有较高的可持续性,通过不断创新和完善各项工作任务,有效巩固和深化宣传教育效果,将实现持续为党员干部职工及时有效的学习宣传贯彻党的创新理论新知识提供有效服务的总目标。

 五、综合评价情况及评价结论。

 “省直机关党建”项目责任部门认真履行职责职能,严格按照财务规定和制度使用、管理项目经费,成效明显。省直机关教育培训等各项工作紧紧围绕着中央和省委有关精神的安排与部署,大胆开拓创新,充分发挥宣教作用,较好完成各项工作任务,实现了预期目标,按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价,本项目综合得分 98 分,评价等次为“优”。各项评分结果见“项目基本信息”表。

 六、主要经验及做法、存在的问题和建议。

 1、经验。一是部门项目始终以中央和省委有关工作要求为依据开展各项工作任务,省委领导和省直机关工委领导的高度重视,省直各机关单位领导的大力支持,确保了项目目标的实现和超预期效果。二是严格按照项目管理要求开展各项工作任务,在工作规划、计划、方案、项目管理和经费预算使用等方面,做到按规矩办事、按计划实施,项目得以顺利完成。

 2、不足。一是项目部分工作任务需根据中央、省委部署要求开展,经费预算执行存在偏差。二是与学习宣传贯彻十九大精神时间相冲突,且部门工作任务需与其他单位共同谋划开展,影响整体工作进度,导致未能按预定计划开支经费。

 3、建议。一是加大支持省直机关党建工作力度,特别是部分常规性工作品牌项目和媒体舆论宣传工作,在经费预算和支出方面给予支持。二是针对部分跨年度实施工作任务经费开支,给予支持,确保进一步提高项目资金使用效率。

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